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2019年度四川省内江市科学技术局部门决算
发布时间: 2020-09-21 【字体: 来源:市科技局 打印本页 关闭窗口 分享到:

  2019年度

  四川省内江市科学技术局部 门 决 算

  


  目 录

  公开时间:2020年9月14日

  第一部分部门概况

  一、基本职能及主要工作 1

  二、机构设置 7

  第二部分2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明 8

  二、收入决算情况说明 8

  三、支出决算情况说明 9

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 10

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 14

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明 14

  八、政府性基金预算支出决算情况说明 17

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明 17

  十、其他重要事项的情况说明 17

  第三部分名词解释

  第四部分附件

  内江市科学技术局2019年部门整体支出绩效评价报告 29

  新研所欠养老保险及医疗保险项目2019年绩效评价报告 36

  《内江科技》项目2019年绩效评价报告 39

  四川省科技博览会展览交流项目2019年绩效评价报告 42

  创新驱动、市校合作、成果转化等宣传项目2019年绩效评价报告 45

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表 48

  二、收入决算表 48

  三、支出决算表 48

  四、财政拨款收入支出决算总表 48

  五、财政拨款支出决算明细表 48

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表 48

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 48

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 48

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 48

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 48

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表 48

  十三、国有资本经营预算支出决算表 48

  


  第一部分 部门概况

  一、基本职能及主要工作

  (一)主要职能

  1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。起草全市有关科技发展的政策措施并组织实施。

  2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设。

  3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。组织拟订市级财政科技计划(专项)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

  4.牵头组织市级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5.编制市科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术。前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

  6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  7.牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

  8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技统计,指导全市科技保密工作。

  10.是拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流合作。

  11.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来内工作政策、办理相关外国人工作许可。

  12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

  13.负责省科学技术奖的组织推荐工作。

  14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  15.完成市委、市政府交办的其他任务。

  16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。加强市校合作工作,推动与市内外高校和科研院所开展全方位、多层次、宽领域合作,形成政产学研用协同创新模式,促进科技成果转化。

  (二)2019年重点工作完成情况

  1.全面加强党对科技工作的领导。全市科技系统坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记对四川工作系列重要指示精神作为重要政治任务。市委七届八次、九次、十次全会对推进科技创新作出谋划部署,召开全市科技创新大会,对推进科技创新进行全面安排。科技领域意识形态工作扎实有效推进。深入实施文化提升、志愿服务、体系完善、品牌促进、纪律敬畏“五大行动”,机关党的政治、思想、组织、纪律和作风建设不断强化。

  2.科技创新平台建设加快推进。成功获批开展省级创新型城市建设。隆昌市创新型县(市)建设、内江国家农业科技园区建设稳步进行。全市科技企业孵化器新增入孵企业65家,新增入孵中介机构25家,新增创业导师30名。“内江汉安孵化器”和“内江市高新技术创业服务中心”成功创建国家级科技企业孵化器。

  3.高新技术产业呈良好发展态势。2019年,全市高新技术产业营业收入完成347.03亿元,同比增长10.5%。科技型中小企业备案数达到292家。全市新认定国家高新技术企业12家,全市国家高新技术企业总数达到72家。新培育高新技术产品27个、战略性新兴产品23个。

  4.科技成果转移转化取得新成绩。加强与高校院所对接,开展各类科技成果对接活动20余场。全年技术合同登记额达到1.31亿元。首次获得四川省科技进步奖“企业技术创新工程项目”奖。积极推进省科技成果转移转化示范区创建,技术经理人队伍达到20人,工作质效持续提升。“欧盟标准抗肿瘤无菌制剂车间无菌隔离器技改项目”获得2019年外国专家项目。四川汇宇制药有限公司西班牙籍专家伊斯皮纳·奥维罗获得外国专家“天府友谊奖”。

  5.开放协同创新再上新台阶。省科技厅与市政府举行2019年厅市会商工作会议,共同研究整合省市创新资源、进一步助推创新发展。市科技局与成都市科技局签订《成都市—内江市区域协同创新合作协议》。内江高新区与成都高新区签订战略合作协议,内江市与重庆市荣昌区签署《推进区域协同发展战略合作协议》。成功举办“论道问技•甜城行—内江市2019年第一批市校(院)企合作项目签约活动”,签订合作协议7项。市政府分别与江南大学、中国科学院水生生物研究所、生态环境部南京环境科学研究所等7所高校院所建立合作关系。积极推进产学研平台建设,先后与清华大学、浙江大学等共建产学研协同创新中心6个。四川大学与威玻新材料集团合作开发的各类不同类型的玻璃纤维浸润剂在我国处于技术领先。清华大学电机工程与应用电子技术系承担国家十三五重点研发计划高端智能油气管道检测项目产业化落户内江,项目填补了国内在油气管道检测、研发、生产、数据分析及成果运用集一家公司独有的行业空白。

  6.农业科技工作取得新进展。创新谋划承办国家农业科技园区创新融合发展四川内江会议,内江成为科技部中国农村技术开发中心实施“100+N”开放协同创新体系的第一站。围绕乡村振兴战略,深入推进农业科技发展,实施科技扶贫专项行动,积极推广新技术、新品种,切实提升基层科普服务能力。开展科普宣传活动310余场。实施科技扶贫产业类项目7项。推广农业新品种、新技术52项。

  7.创新创业氛围日益浓厚。成功举办第四届清华校友三创大赛、内江市2019年双创活动周和第三届“内江高新杯”创客大赛。五睡科技、克劳森特等项目成功落户水木深研·内江城市创新示范中心。通过川经报、四川新闻网、内江日报、内江电视台等媒体重点报道科技创新工作,发放稿件120余篇。完成内江市委市政府第三届决咨委换届,创新引入市外相关委员50余名,为全市在建设制造强市、创新驱动、构建现代产业体系注入智库活力。成功举办2019年四川内江人才活动周“人才强国科技振兴”主题活动和“科技强国—科普惠民”主题科技活动周。

  8.扎实开展“不忘初心、牢记使命”主题教育。成立领导小组及工作机构,围绕理论学习有收获、思想政治受洗礼、干事创业敢担当、为民服务解难题、清正廉洁做表率的目标,认真制定各项方案,开展集中学习研讨,讲授专题党课;深入开展调查研究,收集意见建议17条,解决问题12个,形成调研报告5份;认真检视问题,形成党组班子及成员检视问题清单、“8+8+2”专项整治问题清单;扎实抓好问题整改,局党组班子检视的问题已整改18个,“8+8+2”专项整治问题已整改14个;全局上下守初心、担使命、找差距、抓落实的氛围不断浓厚。

  9.持续深入推进全面从严治党。严守党的政治纪律和政治规矩。认真执行党风廉政建设各项规定,加强对党风廉政建设研究、分析,做到守土有责、守土负责。始终心存敬畏、手握戒尺,增强政治定力、纪律定力、道德定力、抵腐定力,严格遵守中央八项规定精神和省市十项规定及其实施细则精神。旗帜鲜明地反对“四风”,扎实开展整治形式主义、官僚主义。全面加强科技干部队伍建设,树立了风清气正、作风务实、奋勇争先的良好形象。

  二、机构设置

  内江市科学技术局下属二级单位2个,其中行政单位0个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位2个。

  纳入内江市科学技术局2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1.内江市科学技术情报研究所

  2.内江市创新服务中心

  第二部分 2019年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  2019年度收、支总计1503.48万元。与2018年相比,收、支总计各减少1480.4万元,下降49.61%。主要变动原因是科技孵化等项目资金由单位授权支付改由财政局直接拨付企业。

  图1:收、支决算总计变动情况图(单位:万元)

  二、收入决算情况说明

  2019年本年收入合计1476.62万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1476.62万元,占100%;政府性基金预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%。

  图2:收入决算结构图(单位:万元)

  三、支出决算情况说明

  2019年本年支出合计1484.15万元,其中:基本支出750.33万元,占50.55%;项目支出733.82万元,占49.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

  图3:支出决算结构图(单位:万元)

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2019年财政拨款收、支总计1503.48万元。与2018年相比,财政拨款收、支总计各减少1473.81万元,下降49.50%。主要变动原因是科技孵化等项目资金由单位授权支付改为由财政局直接拨付企业或县区财政局。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况(单位:万元)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出1484.15万元,占本年支出合计的100%。与2018年相比,一般公共预算财政拨款减少1421.56万元,下降48.92%。主要变动原因是科技孵化等项目资金由单位授权支付改由财政局直接拨付企业。

  图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况

  (二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

  2019年一般公共预算财政拨款支出1484.15万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5.2万元,占0.35%;教育支出(类)1.24万元,占0.08%;科学技术(类)支出1342万元,占90.42%;社会保障和就业(类)支出61.49万元,占4.14%;卫生健康支出33.41万元,占2.25%;住房保障支出40.81万元,占2.74%。

  图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构

  (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  2019年一般公共预算支出决算数为1484.15,完成预算98.71%。其中:

  1.一般公共服务支出(类)知识产权事务(款)专利试点和产业化推进(项)2019年决算数为5.2完成预算100%。

  2.教育支出(类)进修及培训(款)培训支出(项):2019年决算数为1.24万元,完成预算100%。

  3.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)行政运行(项):2019年决算数为291.07元,完成预算100%。

  4.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)一般行政管理事务(项):2019年决算数为0.2元,完成预算100%。

  5. 科学技术支出(类)科学技术管理事务(款)其他科学技术管理事务支出(项):2019年决算数为203.04万元,完成预算100%。

  6.科学技术支出(类)技术研究与开发(款)应用技术研究与开发(项):2019年决算数为1.31万元,完成预算100%。

  7.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)机构运行(项):2019年决算数为322.31万元,完成预算100%。

  8.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项):2019年决算数为25.32万元,完成预算100%。

  9.科学技术支出(类)科技条件与服务(款) 其他科技交流与合作支出(项):2019年决算数为340万元,完成预算100%。

  10.科学技术支出(类)科技重大项目(款)重点研发计划(项):2019年决算数为6.26万元,完成预算100%。

  11.科学技术支出(类)其他科学技术支出(款)其他科学技术支出(项):2019年决算数为152.09万元,完成预算100%。

  12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):2019年决算数为0.6万元,完成预算100%。

  13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项):2019年决算数为14.13万元,完成预算100%。

  14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):2019年决算数为39.68元,完成预算100%。

  15.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):2019年决算数为5.15万元,完成预算100%。

  16.社会保障和就业支出(类)其他生活救助(款)其他城市生活救助(项):2019年决算数为1.93万元,完成预算100%。

  17.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):2019年决算数为15.22万元,完成预算100%。

  18.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):2019年决算数为14.55万元,完成预算100%。

  19.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):2019年决算数为3.64万元,完成预算100%。

  20.住房公积金(类)住房改革支出(款)住房公积(项):2019年决算数为40.81万元,完成预算100%。

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2019年一般公共预算财政拨款基本支出750.33万元,其中:

  人员经费629.06万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

  日常公用经费121.27万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费用、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。

  七、“三公”经费财政拨款支出决算情况说明

  (一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算为15.55万元,完成预算92.61小于预算数的主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府相关规定要求,厉行节约,从严控制“三公”经费支出,全年实际支出比预算有所节约。

  (二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

  2019年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算5.5万元,占35.37%;公务用车购置及运行维护费支出决算8.5万元,占54.66%;公务接待费支出决算1.55万元,占9.97%。具体情况如下:

  图7:“三公”经费财政拨款支出结构(单位:万元)

  1.因公出国(境)经费支出5.5万元,完成预算100%。全年安排因公出国(境)团组1次,出国(境)1人。因公出国(境)支出决算比2018年增加5.5万元,增长100%。主要原因是主要原因为2019年机构改革,外专职能划转科技局,外专局组织市科技局出国学习1人次。

  开支内容包括:内江市外事办公室赴日本、韩国、马来西亚开展经贸合作交流洽谈活动代表团于2019年9月8日拟赴日本、韩国、马来西亚开展经贸洽谈活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出8.5万元,完成预算106%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2018年增加0.5万元,增长6.25%。主要原因是市科学技术情报研究所增加公务用车编制一辆。

  其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,金额0元。截至2019年12月底,单位共有公务用车2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、 执法执勤用车0辆。

  公务用车运行维护费支出8.5万元。主要用于局机关及下属单位执行公务活动、开展基层工作调研、对口帮扶慰问等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

  3.公务接待费支出1.55万元,完成预算67.39%。公务接待费支出决算比2018年减少1.75万元,下降53.03%。主要原因是我局继续认真贯彻落实中央八项规定及市委市政府相关规定要求,厉行节约,从严控制公务接待。其中:国内公务接待支出1.55万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。国内公务接待18批次,130人次(不包括陪同人员),共计支出1.55万元,具体内容包括:主要用于市校(院)合作对接、创客大赛、招商引资等。外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

  八、政府性基金预算支出决算情况说明

  2019年政府性基金预算拨款支出0万元。较2018年增减0万元。

  九、国有资本经营预算支出决算情况说明

  2019年国有资本经营预算拨款支出0万元,较2018年增减0万元。

  十、其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况

  2019年,机关运行经费支出85.18万元,比2018年增加31.91万元,增长59.90%。主要原因是2019年机构改革,外专等职能划转科技局。

  (二)政府采购支出情况

  2019年,政府采购支出总额4万元,其中:政府采购货物支出4万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于干部人事档案室设备采购。授予中小企业合同金额4万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占有使用情况

  截至2019年12月31日,市科技局共有车辆2辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车2辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  (四)预算绩效管理情况

  根据预算绩效管理要求,本部门在年初预算编制阶段,组织对4个项目开展了预算事前绩效评估,对4个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取4个项目开展绩效监控,年终执行完毕后,对4个项目开展了绩效目标完成情况自评。

  本部门按要求对2019年部门整体支出开展绩效自评,从评价情况来看本部门2019年项目绩效评价总体结果良好,保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

  本部门还自行组织了4个项目支出绩效评价,从评价情况来看,设定了年度绩效数量指标、成本指标、满意度指标等,详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

  1.项目绩效目标完成情况。

  本部门在2019年度部门决算中反映“新研所欠养老保险及医疗保险”“四川省科技博览会展览交流项目”“创新驱动、市校合作、成果转化等宣传”“《内江科技》刊物出版”等4个专项绩效目标实际完成情况。

  (1)新研所欠养老保险及医疗保险项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数58万元,执行数为58万元,完成预算的100%。通过项目实施,维护新研所职工的各项权益。保障了新研所职工社保、医疗保险等足额缴纳。

  (2)四川省科技博览会展览交流项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障四川省科技博览会展览交流顺利展开,推动了企业加快转型升级。发现的主要问题:绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施:一是进一步细化预算编制工作,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。二是加强部门整体支出绩效评价管理意识。

  (3)创新驱动、市校合作、成果转化等宣传项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数28万元,执行数为28万元,完成预算的100%。通过项目实施,系统反映科技在推动了全市科技、社会、生态事业发展等工作中发挥的作用。发现的主要问题:绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施:一是进一步细化预算编制工作,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。二是加强部门整体支出绩效评价管理意识。

  (4)《内江科技》刊物出版项目绩效目标完成情况综述。项目全年预算数25.32万元,执行数为25.32万元,完成预算的100%。通过项目实施,保障《内江科技》按时完成12期期刊。发现的主要问题:绩效目标设定有待更科学更合理。下一步改进措施:一是进一步细化预算编制工作,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。二是加强部门整体支出绩效评价管理意识。

  项目支出绩效目标完成情况表

  (2019年度)

  

项目名称 新研所欠养老保险及医疗保险
预算单位 内江市科学技术局
预算执行情况(万元) 预算数: 58 执行数: 58
其中-财政拨款: 58 其中-财政拨款: 58
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
维护稳定,维护新研所职工各项社会保险按时足额发放的可持续性,维护社会稳定 维护稳定,维护新研所职工各项社会保险按时足额发放的可持续性,维护社会稳定
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 为新技术研究所在职职工缴纳的养老保险和医疗保险;退还退休职工2017年6月之前垫缴养老保险及医疗保险。 为新研所所有在职职工5人缴纳养老保险及医疗保险。退还所有退休职工11人垫缴的部分养老保险及医疗保险。 为新研所所有在职职工5人缴纳养老保险及医疗保险。退还所有退休职工11人垫缴的部分养老保险及医疗保险。
项目完成指标 时效指标 补缴欠费。 2019年完成。 2019年完成。
项目完成指标 社会效益指标 保障新研所职工权益。 保障新研所在职及退休职工正常享受医疗保险服务,及领取养老金等;维护稳定。 保障新研所在职及退休职工正常享受医疗保险服务,及领取养老金等;维护稳定。
项目完成指标 满意度

  指标
新研所职工满意度。 ≥98% 新研所职工满意度达到100%。


  项目支出绩效目标完成情况表

  (2019年度)

  

项目名称 四川省科技博览会展览交流项目
预算单位 内江市科学技术局
预算执行情况(万元) 预算数: 20万 执行数: 20万
其中-财政拨款: 20万 其中-财政拨款: 20万
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
促进科学技术、资本、信息、人才、市场等创新要素的对接与优化,推动企业加快转型升级 促进科学技术、资本、信息、人才、市场等创新要素的对接与优化,推动企业加快转型升级
绩效指标完成情况 一级

  指标
二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 科技博览会合作协议;推介会中路演企业数;参展企业数。 吸引10所以上高校科研院所与企业签订合作协议。力争2户企业在推介会上,进行路演;组织不少于10户企业参展。 吸引10所高校科研院所与企业签订合作协议。2户企业在推介会上,进行路演;组织10户企业参展。
项目完成指标 成本指标 本着节约的原则,从严控制经费支出,力求把专项经费用在刀刃上。 本着节约的原则,从严控制经费支出,力求把专项经费用在刀刃上。 本着节约的原则,从严控制经费支出,力求把专项经费用在刀刃上。
项目完成指标 经济效益指标 科技博览会合作与展示。 集中展示前沿优秀科技成果,分享科技产业发展新理念、新模式、新思路,打造西部科技创新成果聚集新高地,推动参与“一带一路”及军民融合工作。 集中展示前沿优秀科技成果,分享科技产业发展新理念、新模式、新思路,打造西部科技创新成果聚集新高地,推动参与“一带一路”及军民融合工作。
  生态效益指标 促进环保产业发展。 吸引节能环保新技术、新成果来内转化,促进内江本地环保产业发展。 吸引节能环保新技术、新成果来内转化,促进内江本地环保产业发展。
项目完成指标 满意度

  指标
参展企业;项目合作单位。 ≥98% ≥98%


  项目支出绩效目标完成情况表

  (2019年度)

  

项目名称 创新驱动、市校合作、成果转化等宣传
预算单位 内江市科学技术局
预算执行情况(万元) 预算数: 28万 执行数: 28万
其中-财政拨款: 28万 其中-财政拨款: 28万
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
系统反映科技在推动全市经济、社会、生态事业发展等工作中所发挥的重要作用。 系统反映科技在推动全市经济、社会、生态事业发展等工作中所发挥的重要作用。
绩效指标完成情况 一级

  指标
二级

  指标
三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量

  指标
宣传媒体数量;宣传次数。 至少4家主流家传媒(内江电视台,内江日报,川经报,四川新闻网等)宣传科技工作;签约媒体全年报道科技平台建设、科技孵化成果转化、科技创新研发、创新驱动、市校合作、成果转化、市校(院)合作宣传报道不少于30次。 在5家主流家传媒(内江电视台,内江日报,川经报,四川新闻网等)宣传科技工作;签约媒体全年宣传报道不50余次。
项目完成指标 质量

  指标
科技宣传方式。 新闻、日报、电视、报刊、LED显示及各类科技活动宣传等方式。 新闻、日报、电视、报刊、LED显示及各类科技活动宣传等方式。
项目完成指标 成本

  指标
勤俭节约、简单务实的原则,对经费进行精简。 勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行不断压缩和精简。 勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行不断压缩和精简。
  经济效益指标 推动招商引资。 推进科技成果、先进适用技术在内江落地转化、助力招商引资。 推进科技成果、先进适用技术在内江落地转化、助力招商引资。
  生态效益指标 营造助推“大众创新、万众创业”良好生态环境。 营造助推“大众创新、万众创业”良好生态环境。 营造助推“大众创新、万众创业”良好生态环境。
项目完成指标 满意度指标 群众满意度;科技项目合作单位。 ≥95% ≥95%


  项目支出绩效目标完成情况表

  (2019 年度)

  

项目名称 《内江科技》刊物出版
预算单位 内江市科学技术局
预算执行情况

  (万元)
预算数: 25.32万 执行数: 25.32万
其中-财政拨款: 25.32万 其中-财政拨款: 25.32万
其它资金: 0 其它资金:  
年度目标完成情况 预期目标 实际完成目标
宣传党的科技工作方针政策,普及科学技术知识,推动科技进步,促进学术交流和信息交流,推动科教兴国战略实施。本刊主要为科研院所、大专院校和企业科技人员等科技人员评定中、高级职称及学术交流提供一个交流的平台。 宣传党的科技工作方针政策,普及科学技术知识,推动科技进步,促进学术交流和信息交流,推动科教兴国战略实施。本刊主要为科研院所、大专院校和企业科技人员等科技人员评定中、高级职称及学术交流提供一个交流的平台。
绩效指标完成情况 一级指标 二级指标 三级指标 预期指标值(包含数字及文字描述) 实际完成指标值(包含数字及文字描述)
项目完成指标 数量指标 发行期次;印刷数量;刊物页数。 12期;1000本/月;300页/本。 12期;1000本/月;300页/本;
项目完成指标 质量指标 刊发内容;印刷质量;字大小。 符合科技期刊要求。 符合科技期刊要求。
项目完成指标 时效指标 出版时间;内容时效;邮寄时效。 每月出版;最新球棎足球比分;每月按时邮寄。 每月出版;最新球棎足球比分;每月按时邮寄。
项目完成指标 社会效益指标 科技人员;对社会;领导干部。 使大家了解最新科技知识、了解最新球棎足球比分;让科技人员有了一个交流平台;让领导了解最新球棎足球比分、了解科技人员状况。 使大家了解最新科技知识、了解最新球棎足球比分;让科技人员有了一个交流平台;让领导了解最新球棎足球比分、了解科技人员状况。。
项目完成指标 成本指标 印刷费;邮费;专家咨询费用。 勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行不断压缩和精简。 勤俭节约、简单务实的原则,对各项经费进行不断压缩和精简。
项目完成指标 满意度

  指标
作者满意度;读者满意度;新闻出版总署。 ≥95% ≥95%


  2.部门绩效评价结果。

  本部门按要求对2019年部门整体支出绩效评价情况开展自评,《科技局2019年部门整体支出绩效评价报告》见附件1。

  本部门自行组织对新研所欠养老保险及医疗保险”、“ 四川省科技博览会展览交流项目”、“创新驱动、市校合作、成果转化等宣传”、“《内江科技》刊物出版”项目开展了绩效评价,《2019年科技局项目支出绩效评价报告》见附件2。

  第三部分 名词解释

  1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

  3.其他收入:指除 “财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是本级横向拨款、非本级拨款、利息收入等。

  4.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  5.结余分配:指事业单位按照事业单位会计制度的规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

  6.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  7.教育支出(类)进修及培训(款):指干部培训等方面的支出。

  8.培训支出(项):指各部门安排的用于培训的支出。

  9.科学技术支出(类)科学技术管理事务(款):指反映各级政府科学技术管理事务方面的支出。行政运行(项):反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  10.科学技术支出(类)技术研究与开发(款):指反映各技术研究与开发机构的基本支出。

  应用技术研究与开发(项):反映从事技术开发研究和近期可望取得使用价值的专款技术开发研究的支出。

  科技成果转化与扩散(项):反映促进科技成果转化为现实生产力的应用、屠光和引导性支出,以及基本建设支出中用于支持企业科技自主创新的支出。

  11.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):指用于行政事业单位离退休方面的支出。

  事业单位离退休(项):指实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

  归口管理的行政单位离退休(项):指为实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休支出。

  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的级别养老保险费支出。

  12.社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  其他社会保障和就业支出(项):指其他用于社会保障和就业方面的支出。

  13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):指行政事业单位医疗的支出。

  行政单位医疗(项):指财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  公务员医疗补助(项):指财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

  14.住房保障支出(类)住房改革支出(款):指行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

  住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  15.其他支出(类)其他支出(款):指其他政府支出。

  其他支出(项):指其他支出项目。

  16.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  17.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  18.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  19.“三公”经费:纳入省级财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

  20.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  21.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  22.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  23.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  24.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  第四部分附件

  附件1

  内江市科学技术局

  2019年部门整体支出绩效评价报告

  一、部门(单位)概况

  (一)机构组成

  内江市科学技术局所属预算单位3个,其中行政单位1个,其他事业单位2个。

  纳入内江市科学技术局2019年度部门决算编制范围的预算单位包括:

  1.内江市科学技术局机关

  2.内江市科学技术情报研究所

  3.内江市创新服务中心

  (二)机构职能

  1.拟订全市创新驱动发展战略以及科技发展、引进外国智力规划和政策并组织实施。起草全市有关科技发展的政策措施并组织实施。

  2.统筹推进全市创新体系建设和科技体制改革,会同有关部门健全技术创新激励机制。优化科研体系建设,推动企业科技创新能力建设。

  3.牵头建立统一的全市科技管理平台和科研项目资金协调、实施、评估、监管机制。组织拟订市级财政科技计划(专项)并监督和实施。负责本部门预算中的科技经费预决算及经费使用的监督管理。

  4.牵头组织市级各类科技创新平台建设,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

  5.编制市科技项目规划并监督实施,统筹关键共性技术。前沿引领技术、现代工程技术、颠覆性技术研发和创新,牵头组织重大技术攻关和成果应用示范。

  6.组织拟订高新技术发展及产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划、政策和措施。组织开展重点领域技术发展需求分析,提出重大任务并监督实施。

  7.牵头市技术转移体系建设,拟订科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导科技服务业、技术市场和科技中介组织发展。

  8.统筹区域科技创新体系建设,指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设,推动科技园区建设。

  9.负责科技监督评价体系建设和相关科技评估管理,指导科技评价机制改革,统筹科研诚信建设。组织实施全市创新调查和科技统计,指导全市科技保密工作。

  10.拟订科技对外交往与创新能力开放合作的规划、政策和措施,组织开展国际科技合作与科技人才交流。指导相关部门和县(市、区)对外科技合作与科技人才交流合作。

  11.负责引进国外智力工作。拟订全市重点引进外国专家总体规划、计划并组织实施,建立外国专家、团队吸引聚集机制和重点外国专家联系服务机制。拟订出国(境)培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。会同有关部门制定外国人来内工作政策、办理相关外国人工作许可。

  12.会同有关部门拟订科技人才队伍建设规划和政策,建立健全科技人才评价和激励机制,组织实施科技人才计划,推动高端科技创新人才队伍建设。拟订科学普及和科学传播规划、政策。

  13.负责省科学技术奖的组织推荐工作。

  14.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

  15.完成市委、市政府交办的其他任务。

  16.职能转变。围绕贯彻实施科教兴国战略、人才强国战略、创新驱动发展战略,加强、优化、转变政府科技管理和服务职能,完善科技创新制度和组织体系,加强宏观管理和统筹协调,减少微观管理和具体审批事项,加强事中事后监管和科研诚信建设。从研发管理向创新服务转变,深入推进科技计划管理改革,减少科技计划项目重复、分散、封闭、低效和资源配置“碎片化”的现象。进一步改进科技人才评价机制,建立健全以创新能能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策,统筹全市科技人才队伍建设和引进国外智力工作。加强市校合作工作,推动与市内外高校和科研院所开展全方位、多层次、宽领域合作,形成政产学研用协同创新模式,促进科技成果转化。

  (三)人员概况

  2019年,部门编制人数35人,其中行政编制10人,行政工勤编制1人,事业编制24人;年末在职人员实有人数27人,其中行政编制人员10人,行政工勤编制人员1人,事业人员16人;年末离退休人员28。

  二、部门财政资金收支情况

  (一)部门财政资金收入情况

  2019年度部门财政拨款收入1503.48万元,其中2019年度本年部门财政拨款收入1484.15万元;上年结转结余19.33万元,均为一般公共财政拨款。

  (二)部门财政资金支出情况

  2019年本年支出合计1484.15万元,其中按功能分类一般公共服务(类)支出5.2万元;教育支出(类)1.24万元;科学技术(类)支出1342万元;社会保障和就业(类)支出61.49万元;卫生健康支出33.41万元;住房保障支出40.81万元。

  按支出性质分类基本支出750.33万元;项目支出733.82万元。

  按经济分类,工资福利支出504.05万元,商品和服务支出777.32万元,对个人和家庭的补助支出202.77万元。

  三、部门整体预算绩效管理情况

  (一)部门预算管理

  一是按照2019年部门预算编审要求,根据我局职能职责,结合中长期规划和年度工作计划,明确了年度主要工作任务及年度内履职所要达到的总体产出和效果,认真填报了我局整体支出绩效目标及“新研所欠养老保险及医疗保险”、“四川省科技博览会展览交流项目”、“创新驱动、市校合作、成果转化等宣传”、“《内江科技》刊物出版”等4个专项绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、效益指标等,详细反映了相应项目工作任务、达成的效果。二是我局根据全局实际工作开展情况,在部门中期预算调整至急需项目,盘活资金,提高财政资金使用效益,保障了全局专项工作顺利开展。三是按照财政局统一部署,我局按要求对2019年预算同时公开了预算项目绩效目标。

  (二)结果应用情况

  市科技局对部门预算绩效管理工作开展情况认真进行了自查自评。绩效评价自查开展覆盖下属单位及重点支出,将评价结果作为预算安排的重要依据,参照项目年度预算执行情况统筹项目支出需求,保障重点支出,不断强化绩效理念,推动我局部门整体绩效管理水平不断提升。

  四、评价结论及建议

  (一)评价结论

  2019年我局部整体支出绩效评价自查结果良好,全年基本支出保证了部门的正常运行和日常工作的正常开展,项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。按照预算绩效管理要求,本部门对2019年整体支出开展绩效自评,自评得分90分。

  2018年部门整体支出绩效评价得分表

一级指标 二级指标 三级指标 得分
部门决策(25分) 目标任务(15分) 相关性(5分) 4
明确性(5分) 5
合理性(5分) 4
预算编制(10分) 测算依据(5分) 4
目标管理(5分) 5
  综合管理(30分)

  
专项资金分配时限(2分) 省级财力专项预算分配时限(1分) 0.8
中央专款分配合规率(1分) 1
中期评估(2分) 执行中期评估(2分) 1.9
绩效监控(5分) 预算执行进度监控(2分) 1.8
绩效目标动态监控(3分) 2.6
非税收入执收情况(2分) 非税收入征收情况(1分) 0.9
非税收入上缴情况(1分) 1
资产管理(6分) 资产管理信息化情况(2分) 2
行政事业单位资产报告情况(2分) 2
资产管理与预算管理相结合(2分) 2
内控制度管理

  (2分)
内部控制度健全完整(2分) 1.9
信息公开(6分) 预算公开(2分) 2
决算公开(2分) 2
绩效信息公开(2分) 2
绩效评价(5分) 绩效评价开展(2分) 2
评价结果应用(3分) 2.6
部门绩效

  情况

  (45分)
履职成效(20分) 部门特性指标  
推进科技创新平台建设、推进企业技术创新主体培育、推进高新技术产业发展、推进政产学研用协同创新、全力推进“双创”工作、推进全面创新改革、推进知识产权工作、农业科技和科技扶贫工作 17
可持续发展能力

  (15分)
重点改革(重点工作)完成情况(5分) 4
科技(制度、方法、机制等)创新(5分) 4
人才培养(5分) 4
满意度(10分) 协作部门满意度(3分) 3
管理对象满意度(3分) 3
社会公众满意度(4分) 3


  (二)存在问题

  一是对部门整体支出绩效评价工作不够重视。二是预算编制的合理性有待提高。三是绩效目标设定有待更科学更合理。

  (三)改进建议

  一是进一步细化预算编制工作,夯实预算基础工作,提高预算编制质量。二是加强部门整体支出绩效评价管理意识。

  附件2

  新研所欠养老保险及医疗保险项目

  2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  根据《研究内江市新技术研究所欠缴养老保险和医疗保险费问题的会议纪要》(内府阅【2017】58号)、《关于解决新研所丧葬抚恤金及职业年金的问题的会议纪要》文件精神,以及市机保局、市医保局等单位核算市新技术开发研究所欠缴保险金额,将新研所欠养老保险及医疗保险纳入年初预算。市科技局负责该项目监督、执行、落实、核算。

  (二)项目绩效目标

  1.项目主要内容。一是为新技术研究所在职职工缴纳的养老保险和医疗保险;二是退还退休职工2017年6月之前垫缴养老保险及医疗保险。三是保障新研所职工权益。四是新研所职工满意度达到100%。

  分析评价申报内容与实际相符,申报目标比较合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法

  按照项目支出相关绩效管理要求,根据职能职责,结合重点工作任务,明确项目所要达到的总体产出和效果,认真填报各项目支出绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、满意度指标等,详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  新研所欠养老保险及医疗保险项目纳入了年初预算申报、批复管理,根据实际情况追加或追减预算。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

  1.资金计划。市本级一般公共预算财政拨款58万,根据宣传需求提前申请资金使用计划;

  2.资金到位。资金到位及时;

  3.资金使用。该项目资金全部在支付范围内,按照支付标准、支付进度、支付依据,合理合法进行支出,并与预算相符。

  (三)项目财务管理情况

  市科技局在项目管理上健全财务管理制度,该项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,做到专款专用,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  开展年初、中期及年末项目进度评估,2019年全年严格按照项目计划,稳步推进,监管措施得力。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  为新研所所有在职职工5人缴纳养老保险及医疗保险。退还所有退休职工11人垫缴的部分养老保险及医疗保险。

  (二)项目效益情况

  保障新研所在职及退休职工正常享受医疗保险服务,及领取养老金等。

  五、评价结论及建议

  2019年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好,全年项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

  结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

  (二)存在的问题

  存在的问题:一是项目的绩效目标设置不够详细,二是定性指标较多,定量指标较少。

  (三)相关建议

  在今后项目编制过程中,让业务科室参与进来,以便设置出更加科学合理的绩效指标。

  《内江科技》项目2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  《内江科技》期刊是由内江市科技局主办,内江市科学技术情报研究所承办的科技期刊。该期刊是经国家新闻出版总署和国家科技部批准的国内外公开发行并全文上网期刊的综合性期刊。该刊的办刊宗旨:宣传党的科技工作方针政策,普及科学技术知识,推动科技进步,促进学术交流和信息交流,推动科教兴国战略。

  (二)项目绩效目标

  《内江科技》期刊为党委、政府及有关部门提供科技信息决策参考,发布最新各类情报信息1000多条;编辑发行全国性学术期刊12期;质量达到新闻出版总署要求;

  (三)项目自评步骤及方法

  按照期刊出版要求,每月交省新闻出版局审核,每年由新闻出版总署进行年审。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  《内江科技》收入由我单位将收到的非税收入缴入内江市财政专户,通过填报非税申报表由财政批复返还使用。

  (二)资金计划、到位及使用情况

  1.资金计划。内江市科技情报研究所年初编制《内江科技》收入计划,收入全部缴入财政专户。

  2.资金到位。通过填报非税申报表由财政批复返还,到位资金25.32万元。

  3.资金使用。《内江科技》项目资金按照期刊的成本进行支出与预算一致。

  (三)项目财务管理情况

  内江科技情报研究所在项目管理上健全财务管理制度,严格执行财务管理制度,做到专款专用,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  《内江科技》在实施过程中对期刊继续严格把关,在保证完成全年12期的同时注重质量,期刊稿件必须在用稿时严格审查,稿件三审三校,保证了质量。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  《内江科技》全年完成情况出版发行12期,收入完成年初预算数。

  (二)项目效益情况

  《内江科技》在宣传科技信息,宣传党和国家方针政策方面起到了一定的作用,为广大科技工作者提供了交流的平台,普及科学技术知识,推动科技进步,促进学术交流和信息交流,推动科教兴国战略。

  五、评价结论及建议

  《内江科技》根据自身特点及期刊管理办法,期刊实施正常。

  四川省科技博览会展览交流项目

  2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  根据深入贯彻国家全面创新改革精神,加快推进军民融合发展国家战略,推动形成全要素、多领域、高效益的军民融合深度发展格局,引领大众创业、万众创新,助推内江市产业发展战略。市科技局负责组织参加四川省科技博览会展览交流会。通过科技创新成果展示,促进科学技术、资本、信息、人才、市场等创新要素的对接与优化,推动企业加快转型升级。市科技局负责该项目监督、执行、落实、核算。

  (二)项目绩效目标

  通过科技创新成果展示,促进科学技术、资本、信息、人才、市场等创新要素的对接与优化,推动企业加快转型升级。分析评价申报内容与实际相符,申报目标比较合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法

  按照项目支出相关绩效管理要求,根据职能职责,结合重点工作任务,明确项目所要达到的总体产出和效果,认真填报各项目支出绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、满意度指标等,详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  四川省科技博览会展览交流项目资金纳入了年初预算申报、批复管理,根据实际情况追加或追减预算。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

  1.资金计划。市本级一般公共预算财政拨款20万,根据需求提前申请资金使用计划;

  2.资金到位。资金到位及时,确保展览会顺利开展;

  3.资金使用。该项目资金全部在支付范围内,按照支付标准、支付进度、支付依据,合理合法进行支出,并与预算相符。

  (三)项目财务管理情况

  市科技局在项目管理上健全财务管理制度,该项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,做到专款专用,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  开展年初、中期及年末项目进度评估,2019年全年严格按照项目计划,稳步推进,监管措施得力。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  一是组织10家全市高新技术企业参会参展组织,展示内江市科技成果,吸引风投机构来内投资,带动全市经济发展。二是学习先进经验,深化科技交流合作,引进高新技术成果、企业在内落户,促进高新技术产业发展。三是吸引10所以上高校科研院所与企业签订合作协议。四是吸引各类金融风投机构来内投资,有效带动全市高新技术产业发展。

  (二)项目效益情况

  1.集中展示前沿优秀科技成果,分享科技产业发展新理念、新模式、新思路,打造西部科技创新成果聚集新高地,推动参与“一带一路”及军民融合工作。

  2.吸引节能环保新技术、新成果来内转化,促进内江本地环保产业发展。

  五、评价结论及建议

  2019年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好,全年项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。

  结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

  (二)存在的问题

  存在的问题:一是项目的绩效目标设置不够详细,二是定性指标较多,定量指标较少。

  (三)相关建议

  在今后项目编制过程中,让业务科室参与进来,以便设置出更加科学合理的绩效指标。

  创新驱动、市校合作、成果转化等宣传项目

  2019年绩效评价报告

  一、项目概况

  (一)项目基本情况

  根据《国家创新驱动发展战略纲要》、《关于全面创新改革驱动转型发展的决定》要求,市科技局负责系统反映科技在推动全市经济、社会、生态事业发展等工作中发挥的重要作用。全面开展科技工作宣传报道,大力开展科普宣传、市校合作、双创等专题宣传。

  (二)项目绩效目标

  1.项目主要内容。一是委托内江日报、电视台、四川新闻网、四川经济日报,双创及市校专题宣传科技平台建设、科技孵化成果转化、科技创新研发、创新驱动、市校合作、成果转化、市校(院)合作等宣传,推动科技企业创新能力增强。二是全面开展科技工作宣传报道,大力开展科普宣传、市校合作、双创等专题宣传。分析评价申报内容与实际相符,申报目标比较合理可行。

  (三)项目自评步骤及方法

  按照项目支出相关绩效管理要求,根据职能职责,结合重点工作任务,明确项目所要达到的总体产出和效果,认真填报各项目支出绩效目标,具体说明了项目概况,设定了年度绩效数量指标、成本指标、满意度指标等,详细反映了相应项目工作任务和达成的效果。

  二、项目资金申报及使用情况

  (一)项目资金申报及批复情况

  项目资金纳入了年初预算申报、批复管理,根据实际情况追加或追减预算。

  (二)资金计划、到位及使用情况(可用表格形式反映)

  1.资金计划。市本级一般公共预算财政拨款28万,根据宣传进度需求提前申请资金使用计划;

  2.资金到位。资金到位及时,确保宣传工作顺利开展;

  3.资金使用。资金使用按照《科技专项资金管理办法》规定执行,严格资金支付范围、支付标准等;

  (三)项目财务管理情况

  市科技局在项目管理上健全财务管理制度,该项目财务管理制度健全,严格执行财务管理制度,做到专款专用,账务处理及时,会计核算规范。

  三、项目实施及管理情况

  开展年初、中期及年末项目进度评估,2019年全年严格按照项目计划,稳步推进,监管措施得力。

  四、项目绩效情况

  (一)项目完成情况

  一是在5家主流家传媒(内江电视台,内江日报,川经报,四川新闻网等)宣传科技工作;签约媒体全年宣传报道不50余次。二是通过新闻、日报、电视、报刊、LED显示及各类科技活动宣传等方式。

  (二)项目效益情况

  一是推进科技成果、先进适用技术在内江落地转化、助力招商引资。二是营造助推“大众创新、万众创业”良好生态环境。

  五、评价结论及建议

  2019年我局项目支出绩效评价自查自评结果良好,全年项目支出保障了重点工作的开展,达到预期绩效目标。结合项目自身特点、评价重点及管理办法等要求,围绕专项项目支出绩效评价指标体系对项目进行总体评价。

  (一)存在的问题

  存在的问题:一是项目的绩效目标设置不够详细,二是定性指标较多,定量指标较少。

  (二)相关建议

  在今后项目编制过程中,让业务科室参与进来,以便设置出更加科学合理的绩效指标。

  第五部分附表

  一、收入支出决算总表

  二、收入决算表

  三、支出决算表

  四、财政拨款收入支出决算总表

  五、财政拨款支出决算明细表

  六、一般公共预算财政拨款支出决算表

  七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

  八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

  九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

  十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十一、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

  十二、政府性基金预算财政拨款“三公”经费支出决算表

  十三、国有资本经营预算支出决算表
附件:四川省内江市科学技术局(汇总)